部门(单位)廉政风险识别防控表(办公室)

部门(单位)廉政风险识别防控表

单位名称:  数学与统计学院办公室                                                                                                               2018年6月23 日

科室名称 办公室 责任人姓名 刘同波 责任人职务 办公室主任(暂代)
业务工作职责 在院总支及行政领导下开展工作,负责学院综合性事务处理及其他相关工作;协助做好财务管理工作;负责学院公务接待、对外联络与交流工作;国有资产和公用房屋的管理工作;上级文件的立卷归档工作;负责学校综合统计材料、教职工考勤及信息上报工作。
党风廉政职责 严格执行学校有关规定,坚决按规定办事,坚持廉政自律
风险事项 风险点 防控措施 科室自我风险评估(级别) 部门风险评估(级别)
执行“三重一大”决策制度 对于“三重一大”决策执行落实不得力 完善“三重一大”事项议事规程,涉及“三重一大”事件,认真贯彻学校、学院有关规定,严格按照相关程序办理。 一级 一级
学院经费管理 在经费管理方面,不按照学校和学院的规定及程序办事。 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》等学校各项财经规定,严格实行财务公开制度。严格经费使用程序。及时请示汇报。 一级 一级
引进人才 材料的审核和把关不严

 

严格执行《山东理工大学人才引进实施办法》等相关规定和学院人才引进程序。 二级 二级
合作办学管理 合作办学经费收取标准及的使用不规范 严格按照学校有关财务规定,严格规范使用程序,大额经费使用由党政联席会议通过 二级 二级
资产管理(对外出租房屋与设备) 资产管理不细,造成损失或浪费,房屋利用率不高 加强资产管理,确保资产保值。严格房屋使用管理规定,提高办公用房利用率 二级 二级
公车管理、公务接待 公车私用、公费接待超标标准、超范围 严格执行学校学院财务及车辆使用有关规定。接受群众监督。 三级 三级
公章管理 公章签盖把关不严 严格执行学校学院公章管理规定,绝不徇私,杜绝人情,照章办事 二级 二级
津贴分配 办法制定时有考虑个人或小团体利益因素导致方案不合理,制表时执行标准不一

 

在广泛征求意见的基础上,制定津贴分配办法,党政联席会讨论分配办法是否合理可行

 

二级 二级
教职工职称评聘 对材料审核把关不严造成评议结果失真 严格按照学校有关职称评聘规定 二级 二级
教职工的评优评先奖惩 办法偏离学校标准或有因人设定条件影响公平性

.推荐中存在拉票或简化程序的现象

严格按照学校的评选标准及条件制定学院的评选办法,严格推荐程序 二级 二级
内部机构设置与科级干部选聘 因人设岗或对岗位申请人信息审查不严 严格执行上级主管部门制定的条件和工作方案,认真审查被选聘人信息。 二级 二级