部门（单位）廉政风险识别防控表
单位名称： 数学与统计学院办公室 2018年6月23 日
| 科室名称 | 办公室 | 责任人姓名 | 刘同波 | 责任人职务 | 办公室主任（暂代） | |||
| 业务工作职责 | 在院总支及行政领导下开展工作，负责学院综合性事务处理及其他相关工作；协助做好财务管理工作；负责学院公务接待、对外联络与交流工作；国有资产和公用房屋的管理工作；上级文件的立卷归档工作；负责学校综合统计材料、教职工考勤及信息上报工作。 | |||||||
| 党风廉政职责 | 严格执行学校有关规定，坚决按规定办事，坚持廉政自律 | |||||||
| 风险事项 | 风险点 | 防控措施 | 科室自我风险评估（级别） | 部门风险评估（级别） | ||||
| 执行“三重一大”决策制度 | 对于“三重一大”决策执行落实不得力 | 完善“三重一大”事项议事规程，涉及“三重一大”事件，认真贯彻学校、学院有关规定，严格按照相关程序办理。 | 一级 | 一级 | ||||
| 学院经费管理 | 在经费管理方面，不按照学校和学院的规定及程序办事。 | 严格执行《山东理工大学经费支出报销规定》等学校各项财经规定，严格实行财务公开制度。严格经费使用程序。及时请示汇报。 | 一级 | 一级 | ||||
| 引进人才 | 材料的审核和把关不严
| 严格执行《山东理工大学人才引进实施办法》等相关规定和学院人才引进程序。 | 二级 | 二级 | ||||
| 合作办学管理 | 合作办学经费收取标准及的使用不规范 | 严格按照学校有关财务规定，严格规范使用程序，大额经费使用由党政联席会议通过 | 二级 | 二级 | ||||
| 资产管理（对外出租房屋与设备） | 资产管理不细，造成损失或浪费，房屋利用率不高 | 加强资产管理，确保资产保值。严格房屋使用管理规定，提高办公用房利用率 | 二级 | 二级 | ||||
| 公车管理、公务接待 | 公车私用、公费接待超标标准、超范围 | 严格执行学校学院财务及车辆使用有关规定。接受群众监督。 | 三级 | 三级 | ||||
| 公章管理 | 公章签盖把关不严 | 严格执行学校学院公章管理规定，绝不徇私，杜绝人情，照章办事 | 二级 | 二级 | ||||
| 津贴分配 | 办法制定时有考虑个人或小团体利益因素导致方案不合理，制表时执行标准不一
| 在广泛征求意见的基础上，制定津贴分配办法，党政联席会讨论分配办法是否合理可行
| 二级 | 二级 | ||||
| 教职工职称评聘 | 对材料审核把关不严造成评议结果失真 | 严格按照学校有关职称评聘规定 | 二级 | 二级 | ||||
| 教职工的评优评先奖惩 | 办法偏离学校标准或有因人设定条件影响公平性 .推荐中存在拉票或简化程序的现象 | 严格按照学校的评选标准及条件制定学院的评选办法，严格推荐程序 | 二级 | 二级 | ||||
| 内部机构设置与科级干部选聘 | 因人设岗或对岗位申请人信息审查不严 | 严格执行上级主管部门制定的条件和工作方案，认真审查被选聘人信息。 | 二级 | 二级 | ||||
