岗位廉政风险识别防控表
部门（单位）名称：数学与统计学院 2018年 6月 20日
| 姓 名 | 李功胜 | 职 务 | 院长 | 科室 | |||||
| 一岗双责 | 岗位 职责 | 主持学院行政全面工作，负责学科建设、人才引进与师资队伍建设，人事与财务工作 | |||||||
| 廉政 职责 | 遵守《中国共产党廉洁自律准则》、《山东省高校深化落实中央八项规定精神的若干规定》、《山东省高校干部廉洁自律八项规定》，认真贯彻执行校党委校行政决议，守纪律、讲规矩，坚决反对四风，做到勤政务实、廉洁从政 | ||||||||
| 风险事项 | 风险点 | 自我防控措施 | 个人自我风险评估（级别） | 部门风险评估 （级别） | |||||
| 执行“三重一大”决策制度 | 重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排以及大额资金的使用 | 学院干部任免、重要项目安排、大额经费支出等重大事项的决策，经学院党政联席会集体讨论研究决定 | 一级 | 一级 | |||||
| 预算管理 | 学院经费支出随意性 | 科学编制学院经费预算，所有支出按预算执行 | 一级 | 一级 | |||||
| 收支管理 | 收支两条线，设立小金库 | 严格遵守财经纪律，所有收支通过学校财务，杜绝小金库 | 二级 | 二级 | |||||
| 人才引进 | 私自决定引进人才及其层次；引进与个人利益相关人员 | 严格按照人才标准，所有人才引进必须交由教授委员会研究审议，并经党政联席会研究通过 | 二级 | 二级 | |||||
| 合作办学管理 | 在招生专业设置、招生规模、经费投入等方面为合作办学单位开绿灯 | 合作办学相关事项必须经党政联席会研究决定 | 二级 | 二级 | |||||
| 对外合同管理 | 在学院资源调配、社会服务等方面为合作单位开绿灯 | 对外签订合同相关事宜必须经党政联席会研究决定 | 二级 | 二级 | |||||
| 公务接待 | 公务接待参加人数不符合规定、公务接待私自带酒等 | 出台学院公务接待管理办法。坚决执行八项规定，公务接待按标准、严格参加人数、不上酒 | 三级 | 三级 | |||||
| 公章管理 | 为个人事宜使用公章、公章使用不规范 | 严格公章管理，指定专人具体负责，规范公章使用审批流程 | 三级 | 三级 | |||||
| 津贴分配 | 考虑以个人利益为主的分配办法；考虑少部分人利益的分配办法；利用津贴分配为个人谋利 | 严格按照学校文件精神制定津贴分配办法；津贴分配办法必须经党政联席会和教职工代表大会讨论通过 | 二级 | 二级 | |||||
| 教职工职称评聘 | 评聘办法不科学、不合理；评聘过程不透明、发生打招呼拉票行为 | 严格执行学校职称评聘有关文件；制定科学合理的评聘办法；推选公道正派的评审专家，保证评审过程公平、公正，坚决杜绝私下拉票行为 | 二级 | 二级 | |||||
| 教职工的评优评先奖惩 | 评先、评优办法制定不科学、不合理；评审过程中独断专行；奖惩体系考虑个人或少部分人利益 | 严格按照学校评先评优有关文件制定科学合理的奖惩办法，经学院党政联席会讨论研究通过，确保评先评优公平、公开、公正，弘扬正能量 | 二级 | 二级 | |||||
| 内部机构设置与科级干部选聘 | 机构设置不科学，为少部分人考虑岗位设置；科级干部选聘私下拉票 | 根据学院发展实际和学校文件规定，科学设置学院内部机构，经党政联席会讨论研究通过；选聘干部严格程序、严控过程、杜绝利益关系，真正选拔出德才兼备、干事创业的科级干部 | 二级 | 二级 | |||||
注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出自我防控的措施。4.风险评估，是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险，按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。
