部门（单位）名称：数学与统计学院 2018年 7月2 日
| 序号 | 职权事项 | 风险 等级 | 预防措施 （前期预警、中期监控） | 监督方式 | 监督部门 | 权力事项 单位责任人 |
| 1 | 执行“三重一大”决策制度 | 一级 | 完善“三重一大”事项议事规程，在涉及“三重一大”事件中，认真贯彻学校、学院有关规定，严格按照相关程序办理。 | 实时监督、审计监督、专项检查监督 | 分管校领导和纪委监察处、人事处、计划财务处、审计处。 | 王文锋 |
| 2 | 学院经费管理 | 一级 | 严格执行《山东理工大 学经费支出报销规定》等学校各项财经制度，严格实行财务公开制度。 | 实时监督、审计监督 | 分管校领导和纪委监察处、计划财务处、审计处。 | 王文锋 |
| 3 | 引进人才 | 二级 | 严格执行《山东理工大 学人才引进实施办法》等相关规定和学院人才引进程序。 | 实时监督 | 纪委监察处、人事处。 | 李功胜 王文锋
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| 4 | 学生党员发展 | 二级 | 严格执行学校关于党员发展的制度、流程，公正公开，确保公平。
| 实时监督 | 组织部、纪委监察处 | 王文锋 王仲孝 |
| 5 | 科研管理与学术诚信 | 二级 | 严格执行国家和学校有关学术道德规范的相关规定，并组织教师学习，要求老师自觉遵守学术道德规范，维护学术诚信 | 实时监督 | 科技处、研究生处 | 李功胜 |
| 6 | 合作办学管理 | 二级 | 严格执行山东理工大学有关财务、审计的有关规定 | 实时监督 | 审计处、计划财务处 | 李功胜 |
| 7 | 资产管理（对外出租房屋与设备） | 二级 | 严格执行资产处有关规定 | 实时监督 | 资产处、审计处、计划财务处 | 李功胜 |
| 8 | 仪器设备和耗材的计划与采购 | 二级 | 严格执行学校《仪器设备采购规定》 | 实时监督、审计监督 | 资产处、审计处、计划财务处 | 李功胜 |
| 9 | 公车管理、公务接待 | 三级 | 严格按照学院制定的方案和流程进行，定期公布账目，接受群众监督。 | 实时监督 | 部门主要领导和纪委监察处 | 王文锋 |
| 10 | 公章管理 | 二级 | 严格执行学校学院公章管理规定 | 实时监督 | 部门主要领导 | 李功胜 |
| 11 | 津贴分配 | 二级 | 充分征求各方意见，发挥教代会作用，严格执行学院津贴分配办法，保证公平、公正、公开。 | 实时监督 | 部门主要领导、人事处、计划财务处、纪委监察处 | 王文锋 |
| 12 | 教职工职称评聘 | 二级 | 严格执行学校岗位评聘和职称聘任相关规定，公示结果，确保公平。 | 实时监督 | 部门主要领导、人事处、纪委监察处 | 李功胜 王文锋 |
| 13 | 教职工的评优评先奖惩 | 二级 | 严格执行上级主管部门制定的条件和本院制定的程序 | 实时监督 | 部门主要领导和纪委监察处 | 王文锋 |
| 14 | 研究生出题、复试与日常管理 | 二级 | 严格执行学校关于研究生复试的相关规定和学院制定的复试方案
| 实时监督 | 研究生处、纪委监察处 | 李功胜 |
| 15 | 内部机构设置与科级干部选聘 | 二级 | 严格执行上级主管部门制定的条件和工作方案，深入征求群众意见，认真审查被选聘人信息。 | 实时监督 | 部门主要领导和纪委监察处 | 王文锋 |
| 16 | 学生转专业、选拔实验班 | 三级 | 严格执行学校关于学生转专业的规定、明确条件、名额等，面试公开，结果公示。 | 实时监督 | 部门主要领导、教务处、纪委监察处 | 李功胜 |
| 17 | 奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定 | 三级 | 严格执行学校关于奖学金、助学金等资助工作规定及流程，公开透明，确保公平公正。 | 实时监督 | 部门主要领导、学生工作处、纪委监察处 | 李功胜 王仲孝 |
| 18 | 学评优提干、奖惩 | 三级 | 严格执行学校学院有关规定 | 实时监督 | 部门主要领导、学生工作处、纪委监察处 | 王文锋 王仲孝 |
| 19 | 学生成绩管理 | 三级 | 严格执行成绩管理规定 | 实时监督 | 部门主要领导、教务处 | 李功胜 王仲孝 |
